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中国实体企业实效的持续增长方案解决商
INFORMATION
深圳市益嘉包装制品有限公司“经营计划与全面预算”项目案例
2021-05-13
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一、公司信息

 

　　深圳市益嘉包装制品有限公司是一家专业从事中国酒类品牌服务的创意型企业，总部在深圳龙华，成立于2009年7月21日，拥有集办公，研发销售等核心部门机构，办公场地1000多平方米。旗下拥有深圳市合正品牌设计有限公司、深圳市益嘉包装制品有限公司，四川省宜宾市铭润包装制品有限公司（下设纸礼盒分厂、皮盒分厂、泸州机加工车间）、山西省汾阳市铭润包装制品有限公司四个直属单位。现生产厂房面积达42000平方米，在职员工1200多人。服务的客户主要为国内名酒企业，如五粮液、茅台、泸州老窖、剑南春、汾酒、西凤、杜康、青花瓷、山西汾酒系列等。

 

深圳市益嘉包装制品.png

　　

二、项目背景

 

　　1、企业业绩增长缓慢，利润持续下滑

　　2、团队执行力以及解决问题能力弱

　　3、公司没有预算机制，只有财务报表

　　4、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

　　5、库存呆滞多，库存周转慢

　　6、生产现场凌乱、工序不合理、浪费大、产值低

　　7、整个计划的信息链不畅通

　　8、组织职能不完整，职责定义不清

　　

三、项目实施过程

 

　　1、2020年经营目标规划；

　　2、2020年经营计划与预算管理；

　　3、组织设计与关键能力匹配；

　　4、人力规划与关键岗位分析；

　　5、支撑经营计划资源复盘规划；

　　6、关键业务流程优化；

　　7、经营目标实现模式固化；

　　8、月度经营预算与经营分析；

　　9、组织能力持续优化改善。

　　

四、项目实施成效

 

　　1、经营业绩持续改善，营业额提升63%

　　2、利润率增长2.96%

　　3、人均产值提升77%

　　4、计划达成率提升48%

　　5、库存周转率提升35%

　　6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式

　　7、搭建了人才引进与培养机制，培养了经营管理人才5人，中层干部10人

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