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广东天元印刷有限公司“年度经营计划与预算”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

广东天元印刷有限公司是国内邮政快递物料集成供应商，是中国的邮政快递物料制造基地，也是中国国内邮政快递物料制造行业中，一家以集成供应模式服务市场的高新技术企业。天元集可变条码印刷、表格印刷、防伪印刷、不干胶印刷、彩色印刷、薄膜印刷、快递袋生产、气泡袋生产、背胶袋生产、封条生产、封箱胶带生产、纸箱印刷为一体的大型综合性印刷企业。公司现有员工1000余人，建筑面积3.3万平方米,注册资金3000万元，固定资产1.2亿元,总资产2.3亿元，年销售额超过3亿元。主要服务于邮政、快递、金融、电信等行业客户。

二、项目背景

1、企业业绩增长缓慢，利润持续下滑

2、组织职能不完整，职责定义不清

3、产品质量不稳定，订单交付周期长

4、公司没有预算机制，只有财务报表

5、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

6、库存呆滞多，库存周转慢

7、生产现场凌乱、工序不合理、浪费大、产值低

8、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控

9、整个计划的信息链不畅通

三、项目实施过程

1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析，明确产品及市场竞争策略；

2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确重点客户及客户管理策略；

3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理，提升产品价值力；

4、销售目标与销售策略设定，明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划；

5、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升；

6、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统；

7、制定公司年度经营计划及行动路径

8、构建年度目标与目标实现资源需求的全面预算复盘体系。

四、项目实施成效

1、月人均产量（件）：改善前45.8件，改善后56.7件，提升23.8%

2、营业额增长28.4%

3、利润率增长3.56%

4、订单交准率提升48%

5、物料齐套率提升 34.4%

6、搭建了人才引进与培养机制

7、培养了10名经营管理人才

8、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

9、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

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